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城南新区征收办2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


城南新区征收办2016年度部门决算 


目  录

第一部分城南新区征收办概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区征收办2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区征收办2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市有关房屋征收的法律、法规及方针政策,组织制订城南新区房屋征收技术性规范和标准,并组织实施和监督检查。

  2、负责办理房屋征收决定、司法强制执行申请工作,以及征收诉讼案件协调处理工作。

3、负责制订年度房屋征收计划、房屋征收补偿实施方案和房屋征收数据统计、上报工作。

4、负责督查房屋征收补偿资金使用情况。

5、负责牵头研究安置房计划和规划,协调督查各安置房项目包括商品房小区配建安置房的落实和安置房规划选址、套型设计、建设计划的调研工作;牵头会审各项目的分房方案,督查分房落实工作。

6、负责督查房屋拆除进度和协调项目施工矛盾。

  7、负责涉及房屋征收的来信来访接待处理工作。

8、负责房屋征收考核奖惩和中介机构的日常监督管理工作。

9、承办区管委会交办的其他工作和领导小组研究确定的重大事项。

二、部门决算单位构成情况

城南新区征收办核定人员数7人,其中领导职数1人。

三、2016年度主要工作完成情况

1、房屋征收方面:全年共实施征收项目13个,其中市直项目有文化集聚区征收、内环高架、新水源地等项目,全年完成住户征收916户,收储企业9家,全面完成市政府下达给我区的棚户区改造任务。为市、区重点项目建设打牢了基础、创造了条件,提供了坚强保障,为东进地块挂牌出让提供了前提条件,促使项目落地开花,为我区新一轮发展创造更好空间和优良环境。

2、房屋拆除方面:全年累计完成拆除973户、拆除房屋面积18万多平方米, 为我区内环高架引道工程、海洋路串场河桥引道工程、聚亨路串场河桥引道工程、新长铁路平改立等工程开工建设夯实了基础。

3、项目服务方面:全力服务工程建设,联合区监审局、街道在第一时间对项目征用范围内青苗、附着物丈量登记、评估补偿、清障工作,主动协调步湖路改造、通榆河取水口项目等施工矛盾,为工程建设提供了良好的施工环境。

4、完成招商引资任务。年初我办根据区里的招商引资办法出台内部考核办法,列入部门考核指标体系,同时每人交纳招商保证金,增加招引压力,增加动力。全年征收办招引楼宇经济企业15家,占全年任务214%;税收完成51.5万元,占全年任务103%。

第二部分城南新区征收办2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分城南新区征收办2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

征收办2016年度收入总计24.20万元、支出总计 24.20万元,本部门为新增单位。

(一)收入总计24.20万元。包括:

1、财政拨款收入24.20万元,为当年从区级财政取得的城乡社区支出,本部门为新增单位。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。


(二)支出总计24.20万元。包括:

城乡社区支出24.20万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出,本部门为新增单位。

二、收入决算情况说明

征收办本年收入合计24.20万元,其中:财政拨款收入 24.20万元,占100%。

三、支出决算情况说明

征收办本年支出合计24.20万元,其中:基本支出  24.20万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

征收办2016年度财政收入总计24.20万元、支出总计  24.20万元,本部门为新增单位。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,征收办2016年财政拨款支出 24.2 0万元,占本年支出合计的100%。

征收办2016年度财政拨款支出年初预算为43.21万元,支出决算为24.20万元,完成年初预算的56.01 %,主要原因是人员经费在征管局列支。

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为40.97万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员经费在征管局列支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0.51万元,支出数小于预算数的主要原因是人员社保在城乡社区支出中列支。

(三)住房保障支出(项)。年初预算为1.73万元,支出数为0万元,支出决算数小于预算数因是住房公积金支出在城乡社区支出中列支。

(四)城乡社区支出(类)(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.20万元,支出决算数大于预算数的主要原因是日常运转经费等


六、财政拨款基本支出决算情况说明

征收办2016年度财政拨款基本支出24.20 万元,其中:

(一)人员经费6.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费18.20万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、城乡社区财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是城乡社区预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的城乡社区预算财政拨款发生的支出。征收办2016年度财政拨款支出年初预算为43.21 万元,支出决算为 24.2万元,完成年初预算的 56.01%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

征收办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  24.2万元,其中:

(一)人员经费6.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费18.20万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

征收办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出5.65万,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元。

3.公务接待费5.98万元。其中:

国内公务接待支出5.98万元,完成预算的105.84%,主要是今年加大招商引资力度,接待增多。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待36批次400人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

征收办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出24.20 万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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城南新区征收办2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


城南新区征收办2016年度部门决算 


目  录

第一部分城南新区征收办概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区征收办2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区征收办2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市有关房屋征收的法律、法规及方针政策,组织制订城南新区房屋征收技术性规范和标准,并组织实施和监督检查。

  2、负责办理房屋征收决定、司法强制执行申请工作,以及征收诉讼案件协调处理工作。

3、负责制订年度房屋征收计划、房屋征收补偿实施方案和房屋征收数据统计、上报工作。

4、负责督查房屋征收补偿资金使用情况。

5、负责牵头研究安置房计划和规划,协调督查各安置房项目包括商品房小区配建安置房的落实和安置房规划选址、套型设计、建设计划的调研工作;牵头会审各项目的分房方案,督查分房落实工作。

6、负责督查房屋拆除进度和协调项目施工矛盾。

  7、负责涉及房屋征收的来信来访接待处理工作。

8、负责房屋征收考核奖惩和中介机构的日常监督管理工作。

9、承办区管委会交办的其他工作和领导小组研究确定的重大事项。

二、部门决算单位构成情况

城南新区征收办核定人员数7人,其中领导职数1人。

三、2016年度主要工作完成情况

1、房屋征收方面:全年共实施征收项目13个,其中市直项目有文化集聚区征收、内环高架、新水源地等项目,全年完成住户征收916户,收储企业9家,全面完成市政府下达给我区的棚户区改造任务。为市、区重点项目建设打牢了基础、创造了条件,提供了坚强保障,为东进地块挂牌出让提供了前提条件,促使项目落地开花,为我区新一轮发展创造更好空间和优良环境。

2、房屋拆除方面:全年累计完成拆除973户、拆除房屋面积18万多平方米, 为我区内环高架引道工程、海洋路串场河桥引道工程、聚亨路串场河桥引道工程、新长铁路平改立等工程开工建设夯实了基础。

3、项目服务方面:全力服务工程建设,联合区监审局、街道在第一时间对项目征用范围内青苗、附着物丈量登记、评估补偿、清障工作,主动协调步湖路改造、通榆河取水口项目等施工矛盾,为工程建设提供了良好的施工环境。

4、完成招商引资任务。年初我办根据区里的招商引资办法出台内部考核办法,列入部门考核指标体系,同时每人交纳招商保证金,增加招引压力,增加动力。全年征收办招引楼宇经济企业15家,占全年任务214%;税收完成51.5万元,占全年任务103%。

第二部分城南新区征收办2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分城南新区征收办2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

征收办2016年度收入总计24.20万元、支出总计 24.20万元,本部门为新增单位。

(一)收入总计24.20万元。包括:

1、财政拨款收入24.20万元,为当年从区级财政取得的城乡社区支出,本部门为新增单位。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。


(二)支出总计24.20万元。包括:

城乡社区支出24.20万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出,本部门为新增单位。

二、收入决算情况说明

征收办本年收入合计24.20万元,其中:财政拨款收入 24.20万元,占100%。

三、支出决算情况说明

征收办本年支出合计24.20万元,其中:基本支出  24.20万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

征收办2016年度财政收入总计24.20万元、支出总计  24.20万元,本部门为新增单位。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,征收办2016年财政拨款支出 24.2 0万元,占本年支出合计的100%。

征收办2016年度财政拨款支出年初预算为43.21万元,支出决算为24.20万元,完成年初预算的56.01 %,主要原因是人员经费在征管局列支。

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为40.97万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员经费在征管局列支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0.51万元,支出数小于预算数的主要原因是人员社保在城乡社区支出中列支。

(三)住房保障支出(项)。年初预算为1.73万元,支出数为0万元,支出决算数小于预算数因是住房公积金支出在城乡社区支出中列支。

(四)城乡社区支出(类)(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.20万元,支出决算数大于预算数的主要原因是日常运转经费等


六、财政拨款基本支出决算情况说明

征收办2016年度财政拨款基本支出24.20 万元,其中:

(一)人员经费6.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费18.20万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、城乡社区财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是城乡社区预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的城乡社区预算财政拨款发生的支出。征收办2016年度财政拨款支出年初预算为43.21 万元,支出决算为 24.2万元,完成年初预算的 56.01%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

征收办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  24.2万元,其中:

(一)人员经费6.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费18.20万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

征收办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出5.65万,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元。

3.公务接待费5.98万元。其中:

国内公务接待支出5.98万元,完成预算的105.84%,主要是今年加大招商引资力度,接待增多。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待36批次400人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

征收办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出24.20 万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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