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城南新区社会保障中心2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


城南新区社会保障中心2016年度部门决算


目  录

第一部分城南新区社会保障中心概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区社会保障中心2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区社会保障中心2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、市社会保障工作的方针政策和发了法规,拟定社会保障发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)负责全区社会保险缴费基数的认定工作;负责企业职工正常退休审批、提前退休和病退的申报工作;负责企业职工工伤认定工作;负责机关事业单位养老保险的实施办法的制定工作;依法监督养老、失业、城居保及机关失业保险基金征缴、支付、管理和运营;负责享受社保人员的资格认证工作和退休人员社会化管理服务工作。

(三)审核基本医疗保险定点机构、零售药店准入资格等审批材料,参与签订其服务协议;指导和监督检查各基本医疗保险机构的业务工作。

(四)负责被征地农民社会保障政策的制定工作;负责开展被征地居民保险保费征收、档案管理、领保人员资格审核、基金管理工作;逐步规范全区被征地农民社会保障标准,实现与城镇职工社保接轨、城乡低保标准接轨;负责被征地居民信访接待工作。


二、部门决算单位构成情况

区社会保障中心实行扁平化管理,内部不设职能科室,根据上述职责,设定以下岗位:养老、失业、工伤、生育、城居保、机关事业工作岗,医保工作岗,被征地居民保障工作岗。


三、2016年度主要工作完成情况

(一)全民参保登记计划全面完成。突出抓好“全民参保登记”, 召开全区社会保障系统工作会议,对全区全民参保登记工作进行了具体推进和重点部署,下发了《全区社会保险全民参保登记工作方案》,将目标任务层层分解、细化落实,明确工作措施和考核办法,促进全民参保登记工作。组织集中业务培训3次、上门培训16次,稳步推进入户调查工作,重点对未参保、已参不全等异常数据人员进行入户调查登记,由社区协理员,不缺一户、不漏一人地进行入户调查核实。截止目前,全区入户调查已完成42080人,完成率为100%。新增各类参保对象3500余人,全民参保登记工作取得了实实在在的效果。

(二)机关事业养老保险制度改革深入推进。开展机关事业单位养老保险试点期间个人缴费信息的采集工作,已对区教育和卫生系统在编人员进行数据采集对比。同时,做好机关事业参保登记单位的梳理工作,全面梳理机关事业单位的编制及人员结构,分析登记参保工作中可能遇到的问题并提出建议和措施,为后续参保登记工作打好基础,确保年底实现系统参保缴费和待遇发放。

(三)养老保险待遇水平稳步提高。一是根据省、市企业退休人员养老金调整文件精神,按照普遍调整和适当倾斜相结合的原则,对我区1958名企业退休人员养老金待遇进行了调整,人均待遇增长136.2元,待遇发放率保持100%。同时,同步调整了机关事业单位退休人员和企业退休人员基本养老金,进一步健全了全体参保人员的基本养老保险待遇合理调整机制,基本养老保险“双轨制”也将逐步消除。二是继续提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平,从2016年1月1日起,将城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月105元提高到115元。同时鼓励长缴多得,对连续缴费超过15年的,每超过1年,基础性养老金增发1%,进一步完善了城乡居保制度,使政策更加惠民利民。

(四)医疗保险承载能力持续提升。紧紧围绕规范医疗行为、控制医疗费用的总体目标, 多措并举,做好医疗保险经办各环节工作。一是与盐淮百信药业连锁有限公司(建军东路店)等六家连锁药店签订协议,探索实行按实结算的新模式,切实解决了辖区内参保职工购药不足、不便的难题。二是开展职工医保门诊统筹、门诊慢性病统筹定点医疗机构定点试点工作,实现联网实时结算,极大地减轻了慢性病患者的门诊医疗费用负担,减少了每年年底集中报销的麻烦,提高了我区医保报销工作效率。三是加大对各定点单位突击检查的频次和力度,对我区参保人员在民营医疗机构住院的病例采取现场多点抽样及病历随机抽样等多种形式进行稽查,稽查病例人次共计982例,查处盐城同洲医院、聚龙湖医院等定点单位违规情形5例,案涉违规医疗费用53315元,追回了全部违规统筹支付费用31101元,有效保证了医疗保险基金的安全运行。

(五)征地居民信访矛盾不断化解。今年来,针对部分征地居民要求同时享受企业职工退休养老金和征地社保待遇的信访矛盾,及时启动征地居民信访稳控工作,区管委会领导高度重视,及时召集相关部门、街道工作人员,成立专门的稳控工作小组,采取责任领导包户、业务骨干包人的方法,定期不定期开展走访,随时了解掌握思想动态,耐心做好政策解释。深入调查信访人员的家庭和生活状况,在医疗救助和企业退休人员社会化管理政策落实上优先扶持,使其充分感觉到党和政府的关怀。同时,进一步健全机制抓稳控,推行区、街道、社区三级联抓机制,社区干部侧面引导、主动参与、集中梳理,将重点稳控对象的上访念头消除在萌芽状态。

 

第二部分城南新区社会保障中心2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分  城南新区社会保障中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

社会保障中心2016年度收入总计3598万元、支出总计  3598万元,与上年相比收入、支出各增加1046万元,各增长41%,主要原因是追加了1000万元的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。

(一)收入总计3598万元。包括:

1.财政拨款收入3598万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 3598万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)136.62万元,主要用于人员、机关运行经费及社会保险业务管理事务。

2.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)3461.38万元,主要用财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助、社会保障信息系统建设、其他社会保障支出。

二、收入决算情况说明

社会保障中心本年收入合计3598万元,其中:财政拨款收入3598万元,占100%。

三、支出决算情况说明

社会保障中心本年支出合计3598万元,其中:基本支出100.6万元,占2.8 %;项目支出3497.4万元,占97.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

社会保障中心2016年度财政收入总计3598万元、支出总计  3598万元,与上年相比收入增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。

五、财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会保障中心2016年财政拨款支出3598 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。社会保障中心2016年度财政拨款支出年初预算为3591.08万元,支出决算为3598万元,完成年初预算的100.2 %,主要原因是增人增资及追加了社保扩面经费。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为3581.17万元,支出决算为3598万元,决算数大于预算数的主要原因是增人增资及追加了社保扩面经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为2.42万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是人员社保支出在社会保障和就业支出中列报。

(三)住房保障支出(类)。年初预算为7.49万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出在社会保障和就业支出中列报。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

社会保障中心2016年度财政拨款基本支出100.6万元,其中:

(一)人员经费89.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费11.5万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会保障中心2016年一般公共预算财政拨款支出3598万元,与上年相比增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。社会保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3591.08万元,支出决算为 3598万元,完成年初预算的100.2%,主要原因是增人增资及追加了社保扩面经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

社会保障中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出100.6万元,其中:

(一)人员经费89.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费11.5万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

社会保障中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出1.43万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

2.公务用车购置及运行费支出0万元,完成预算的0 %,

3.公务接待费1.43万元。其中:

(1)国内公务接待支出1.43万元,完成预算的87.2%,减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准和普通人数,规范手续。国内公务接待主要为接待客商,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次95人次。

社会保障中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.38万元,完成预算的1150%,增加的主要原因召开社保扩面会议2个,参加会议50人次。

社会保障中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.42万元,完成预算的1420%,2016年度局参加培训12个,培训20人次。主要为参加社?;鹋嘌倒ぷ?。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

社会保障中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆.

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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城南新区社会保障中心2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


城南新区社会保障中心2016年度部门决算


目  录

第一部分城南新区社会保障中心概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区社会保障中心2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区社会保障中心2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、市社会保障工作的方针政策和发了法规,拟定社会保障发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)负责全区社会保险缴费基数的认定工作;负责企业职工正常退休审批、提前退休和病退的申报工作;负责企业职工工伤认定工作;负责机关事业单位养老保险的实施办法的制定工作;依法监督养老、失业、城居保及机关失业保险基金征缴、支付、管理和运营;负责享受社保人员的资格认证工作和退休人员社会化管理服务工作。

(三)审核基本医疗保险定点机构、零售药店准入资格等审批材料,参与签订其服务协议;指导和监督检查各基本医疗保险机构的业务工作。

(四)负责被征地农民社会保障政策的制定工作;负责开展被征地居民保险保费征收、档案管理、领保人员资格审核、基金管理工作;逐步规范全区被征地农民社会保障标准,实现与城镇职工社保接轨、城乡低保标准接轨;负责被征地居民信访接待工作。


二、部门决算单位构成情况

区社会保障中心实行扁平化管理,内部不设职能科室,根据上述职责,设定以下岗位:养老、失业、工伤、生育、城居保、机关事业工作岗,医保工作岗,被征地居民保障工作岗。


三、2016年度主要工作完成情况

(一)全民参保登记计划全面完成。突出抓好“全民参保登记”, 召开全区社会保障系统工作会议,对全区全民参保登记工作进行了具体推进和重点部署,下发了《全区社会保险全民参保登记工作方案》,将目标任务层层分解、细化落实,明确工作措施和考核办法,促进全民参保登记工作。组织集中业务培训3次、上门培训16次,稳步推进入户调查工作,重点对未参保、已参不全等异常数据人员进行入户调查登记,由社区协理员,不缺一户、不漏一人地进行入户调查核实。截止目前,全区入户调查已完成42080人,完成率为100%。新增各类参保对象3500余人,全民参保登记工作取得了实实在在的效果。

(二)机关事业养老保险制度改革深入推进。开展机关事业单位养老保险试点期间个人缴费信息的采集工作,已对区教育和卫生系统在编人员进行数据采集对比。同时,做好机关事业参保登记单位的梳理工作,全面梳理机关事业单位的编制及人员结构,分析登记参保工作中可能遇到的问题并提出建议和措施,为后续参保登记工作打好基础,确保年底实现系统参保缴费和待遇发放。

(三)养老保险待遇水平稳步提高。一是根据省、市企业退休人员养老金调整文件精神,按照普遍调整和适当倾斜相结合的原则,对我区1958名企业退休人员养老金待遇进行了调整,人均待遇增长136.2元,待遇发放率保持100%。同时,同步调整了机关事业单位退休人员和企业退休人员基本养老金,进一步健全了全体参保人员的基本养老保险待遇合理调整机制,基本养老保险“双轨制”也将逐步消除。二是继续提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平,从2016年1月1日起,将城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月105元提高到115元。同时鼓励长缴多得,对连续缴费超过15年的,每超过1年,基础性养老金增发1%,进一步完善了城乡居保制度,使政策更加惠民利民。

(四)医疗保险承载能力持续提升。紧紧围绕规范医疗行为、控制医疗费用的总体目标, 多措并举,做好医疗保险经办各环节工作。一是与盐淮百信药业连锁有限公司(建军东路店)等六家连锁药店签订协议,探索实行按实结算的新模式,切实解决了辖区内参保职工购药不足、不便的难题。二是开展职工医保门诊统筹、门诊慢性病统筹定点医疗机构定点试点工作,实现联网实时结算,极大地减轻了慢性病患者的门诊医疗费用负担,减少了每年年底集中报销的麻烦,提高了我区医保报销工作效率。三是加大对各定点单位突击检查的频次和力度,对我区参保人员在民营医疗机构住院的病例采取现场多点抽样及病历随机抽样等多种形式进行稽查,稽查病例人次共计982例,查处盐城同洲医院、聚龙湖医院等定点单位违规情形5例,案涉违规医疗费用53315元,追回了全部违规统筹支付费用31101元,有效保证了医疗保险基金的安全运行。

(五)征地居民信访矛盾不断化解。今年来,针对部分征地居民要求同时享受企业职工退休养老金和征地社保待遇的信访矛盾,及时启动征地居民信访稳控工作,区管委会领导高度重视,及时召集相关部门、街道工作人员,成立专门的稳控工作小组,采取责任领导包户、业务骨干包人的方法,定期不定期开展走访,随时了解掌握思想动态,耐心做好政策解释。深入调查信访人员的家庭和生活状况,在医疗救助和企业退休人员社会化管理政策落实上优先扶持,使其充分感觉到党和政府的关怀。同时,进一步健全机制抓稳控,推行区、街道、社区三级联抓机制,社区干部侧面引导、主动参与、集中梳理,将重点稳控对象的上访念头消除在萌芽状态。

 

第二部分城南新区社会保障中心2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分  城南新区社会保障中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

社会保障中心2016年度收入总计3598万元、支出总计  3598万元,与上年相比收入、支出各增加1046万元,各增长41%,主要原因是追加了1000万元的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。

(一)收入总计3598万元。包括:

1.财政拨款收入3598万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 3598万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)136.62万元,主要用于人员、机关运行经费及社会保险业务管理事务。

2.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)3461.38万元,主要用财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助、社会保障信息系统建设、其他社会保障支出。

二、收入决算情况说明

社会保障中心本年收入合计3598万元,其中:财政拨款收入3598万元,占100%。

三、支出决算情况说明

社会保障中心本年支出合计3598万元,其中:基本支出100.6万元,占2.8 %;项目支出3497.4万元,占97.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

社会保障中心2016年度财政收入总计3598万元、支出总计  3598万元,与上年相比收入增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。

五、财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会保障中心2016年财政拨款支出3598 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。社会保障中心2016年度财政拨款支出年初预算为3591.08万元,支出决算为3598万元,完成年初预算的100.2 %,主要原因是增人增资及追加了社保扩面经费。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为3581.17万元,支出决算为3598万元,决算数大于预算数的主要原因是增人增资及追加了社保扩面经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为2.42万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是人员社保支出在社会保障和就业支出中列报。

(三)住房保障支出(类)。年初预算为7.49万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出在社会保障和就业支出中列报。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

社会保障中心2016年度财政拨款基本支出100.6万元,其中:

(一)人员经费89.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费11.5万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会保障中心2016年一般公共预算财政拨款支出3598万元,与上年相比增加1046万元,增长41%,主要原因是追加了1000万的财政对城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金的补助。社会保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3591.08万元,支出决算为 3598万元,完成年初预算的100.2%,主要原因是增人增资及追加了社保扩面经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

社会保障中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出100.6万元,其中:

(一)人员经费89.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费11.5万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

社会保障中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出1.43万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

2.公务用车购置及运行费支出0万元,完成预算的0 %,

3.公务接待费1.43万元。其中:

(1)国内公务接待支出1.43万元,完成预算的87.2%,减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准和普通人数,规范手续。国内公务接待主要为接待客商,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次95人次。

社会保障中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.38万元,完成预算的1150%,增加的主要原因召开社保扩面会议2个,参加会议50人次。

社会保障中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.42万元,完成预算的1420%,2016年度局参加培训12个,培训20人次。主要为参加社?;鹋嘌倒ぷ?。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

社会保障中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆.

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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