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盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算


目  录


第一部分盐城市公安局城南新区分局概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分盐城市公安局城南新区分局2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,领导全区公安工作。
    (二)研判危害国内安全和社会治安、影响社会稳定的情势,制定对策。承担辖区内的维护稳定工作领导小组办公室的具体工作。
    (三)负责辖区内的公安侦查工作,协调处理或侦办犯罪案件。
    (四)负责辖区内的治安行政管理;依法查处危害社会治安秩序行为,协调处理辖区内的重大治安事故和群体性事件;指导、监督辖区内重大活动的安全保卫工作。
    (五)负责国家机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫;指导群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。
    (六)负责防范、打击邪教组织;负责公安反恐工作;负责来城南警卫对象的安全警卫工作。
    (七)负责公安科学技术工作;规划、建设公安指挥系统和信息技术、刑事技术和行动技术等系统。
    (八)负责公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。
    (九)负责全区公安政治工作;负责人事管理和公安宣传、教育训练等工作。
    (十)负责警务督察工作,制定公安工作规章和管理制度,查处或督办违纪案件。负责辖区内公安信访工作。
    (十一)承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

目前分局下设政治处、指挥室(办公室)、纪委3个综合管理机构,治安大队(国保大队)、刑警大队(经案大队)、法制大队、巡特警大队等4个直属大队,以及黄海派出所、新都派出所、新河派出所、伍佑派出所四个派出所,共有民警162人,辅警318人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,面对严峻的稳定形势和复杂的治安形势,分局各单位和全体民警在区党工委、管委会和市公安局的坚强领导下,深化“四项建设”和“一体两翼”布局,坚持以新思维适应新常态,以新状态增添新动力,主动应对风险,积极破解难题,凝心聚力推进“六项攻坚”,各项公安工作均有较大进步。

一是维稳处突坚决有力?;Χ愿骼嘧ㄏ畎脖?、大型活动,坚持情报主导,突出风险控制,严密重点管控,做实公调对接,不断健全应急指挥、现场处置、社会面管控、网上舆论引导一体化专项安保维稳机制。G20峰会、党的十八届六中全会、省第十三次党代会等重要节点平稳度过,先后圆满完成2016中国大数据企业大会、“12.23”演唱会、国际公路自行车赛、迎新年万人长跑等重大活动安保任务,协助处置百人以上到市集访事件37起,连续成功处置三起涉外非正常死亡事件,受到省厅、市局高度评价,分局“G20”峰会安保工作成绩突出被市局集体嘉奖。

二是打击实力不断增强。坚持严打方针不动摇,以“六侦联动”机制为依托,以系列性案件为突破口,扎实开展打击“盗抢骗”犯罪、严打整治和“黄海”系列行动等专项行动,先后攻克跨省、市侵财案件19串227起,全年破获现行案件数、破案绝对数同比分别上升22.2%、17.9%,入室盗窃案件破案率达39.5%,全市第一。 37小时内成功侦破“12.18”聚众斗殴致人死亡案,市局专门发贺电表示祝贺,黄海系列行动人均抓获数全市第一,刑警大队被市局集体嘉奖,市局交办的各项核心打处项目均圆满完成。

三是主动作为赢得口碑。主动融入全区经济社会发展大局,从服务园区、挂钩帮扶、净化环境等多角度、全方位主动作为。搭建“城南公安微警务”网上服务平台,出台服务大数据产业园系列举措,定期到金融城等重点项目走访服务,在积极履行路面执勤、执法保障等创文职责的同时,与挂钩的南港社区形成创建合力,开展窗口服务达标创建活动,波段式滚动摸排治安突出问题,针对娱乐场所建立分级管理、动态清查、交叉用警等管理机制,整合全局力量和资源深入推进禁毒百日整治“雷霆行动”等专项行动,均取得较好成效,在娱乐场所专项整治中捣毁涉娼窝点环球公馆,受到广泛赞誉,公安部毒品目标案专案组被省厅记集体二等功。分局在全区“公述民评”活动中,受到全区各级领导、各单位和群众代表高度认可,获得全区第三、双管单位第一的好成绩。

四是发展基础更加坚实。坚持把基础工作置于战略性位置来抓,着力构建以基层为支点的立体化现代化社会治安防控体系,为公安工作科学发展打下了更加坚实的基础。以覆盖全区的40个社区警务室为阵地,落实“一警两员”,会同综治、街道构建社区警务室、矛盾调解室、律师工作室、视频监控室和网格化社区服务中心“四室一中心”社会治理体系,受到省委常委、政法委书记、公安厅长王立科高度评价,省、市综治委到城南现场观摩。全年登记采集出租房屋3619户、流动人口6.2万人次,发放居住证3.9万张,社区警务“一网考”成绩居全市前列,16名社区民警被评为全市月度优秀社区民警。抢抓“互联网+”、警务大数据发展机遇,在全市率先完成技防“村村通”工程建设,建成分局、派出所、警务室三级监控平台和视频云存储中心,联合区智慧办启动“平安城市云”项目建设,“政府投资、公安主导、部门联动、全社会参与”的社会治安防控体系建设格局初步形成。有序推进分局执法管理中心建设,按照构建“332”执法管理体系目标,打造“三位一体”执法管理模式,为执法管理机制改革提供了条件和保障。

五是队伍活力充分激发。按照信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的要求,全面推进过硬队伍建设???ldquo;两学一做”学习教育活动,全警参与“盐城公安上台阶,我该怎么办”大讨论活动,成功组织“首届城南最美警察”等评选活动???ldquo;城南警务大讲堂”24期,教官队伍中12人次到市警校授课,3名民警代表市局参加省厅练兵考核,均获得优异成绩,社区民警史贺俊满分通过考核。坚持严字当头,抓早惩小,防患未然,分阶段实施队伍纪律作风教育整顿活动,在全市率先组织拍摄廉政微电影《迷失的交往》,不断完善监督和惩戒制度体系,压实责任、传导压力。牢固树立以警为本理念,落实关爱措施,提高辅警队伍待遇,8名民警晋升警员职务,19名优秀同志得到提拔重用,分局公安网站被评为全省公安优秀内网网站,巡特警大队党支部被表彰为“全市先进基层党组织”。

 

    第二部分盐城市公安局城南新区分局2016年度决算表(详细见附件下载



第三部分  盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市公安局城南新区分局2016年度收入总计2307.8万元、支出总计 2307.8万元,与上年相比收入、支出各增加59.57万元,各增长2.6%,主要原因是追加了公安分局派出所改造专项经费。

(一)收入总计2307.8万元。包括:

1.财政拨款收入2307.8万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加59.57万元,增长 2.6 %。主要原因是追加了公安分局派出所改造专项经费。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计2307.8万元。包括:

1.公共安全支出2212.5万元,主要是公安分局发放辅警工资及专项项目支出。与上年相比减少35.73万元,下降 1.6%。

2.其他支出95.3万元,主要其他支出95.3万元,增长 100 %。主要原因是追加黄海派出所办公大楼装潢费用尾款95.3万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

公安局城南新区分局本年收入合计2307.8万元,其中:财政拨款收入2307.8万元,占100%。

三、支出决算情况说明

公安局城南新区分局本年支出合计2307.8万元,其中:基本支出 1907.4万元,占82.65 %;项目支出400.4万元,占 17.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

公安局城南新区分局2016年度财政收入总计2307.8万元、支出总计 2307.8万元,与上年相比收支增加59.57万元,各增长2.6%,主要原因是追加了公安分局派出所改造专项经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。公安局城南新区分局2016年财政拨款支出 2307.8 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加59.57万元,增长2.6 %。主要原因是增加了公安分局派出所改造专项经费。

公安局城南新区分局2016年度财政拨款支出年初预算为2440.33万元,支出决算为2307.8万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算的主要原因是微蜂窝基站建设项目未实施。

(一)公共安全(类)公安(款)支出2212.5万元。年初预算为2248.23万元,支出决算为 2212.5万元,预算数大于决算数的主要原因是微蜂窝基站建设项目未实施。

(二)其他支出(类)其他支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为 95.3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加黄海派出所办公大楼装潢费用尾款95.3万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

公安局城南新区分局2016年度财政拨款基本支出1907.4万元,其中:

(一)人员经费1405.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费501.8万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。公安局城南新区分局2016年一般公共预算财政拨款支出2307.8万元,与上年相比增加59.57万元,增长2.6%。主要原因是全年追加了公安分局派出所改造专项经费。

公安局城南新区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2440.33万元,支出决算为 2307.8万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算的主要原因是微蜂窝基站建设项目未实施。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公安局城南新区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1907.4万元,其中:

(一)人员经费1405.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费501.8万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

公安局城南新区分局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出187.9万元,占“三公”经费的  99  %;公务接待费支出1.8万元,占“三公”经费的 1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

 2.公务用车购置及运行费支出187.9万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出187.9万元,超出预算的10.5%,公务用车运行维护费主要用与车辆保险、维修及油料费,超出部分主要原因存在2013-2015年的车辆维修费用在2016年度中支出。

3.公务接待费1.8万元。其中:国内公务接待支出1.8万元,完成预算的0.6%,减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准和普通人数,规范手续。公务接待主要为接待上级检查工作人员和办案交流等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待16批次256人次。

4.公安局城南新区分局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.3万元,主要用于承办市局民警运动会。

5、公安局城南新区分局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.9万元,主要是民警按照上级机关的部署参加警衔晋升培训和业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

公安局城南新区分局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额83.2万元,其中:政府采购货物支出83.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门实有车辆34辆,均为执法执勤用车,其中帐面保有量为2辆。原因为城南管委会实行车辆所有权与使用权分离,各部门车辆所有权属于管委会,由管委会统一调配,车辆运行费用由各部门自行承担,公安局帐面车辆保有辆为2辆,为2012年之后单位自行购置车辆。

 

 

第四部分 名称解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算


目  录


第一部分盐城市公安局城南新区分局概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分盐城市公安局城南新区分局2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,领导全区公安工作。
    (二)研判危害国内安全和社会治安、影响社会稳定的情势,制定对策。承担辖区内的维护稳定工作领导小组办公室的具体工作。
    (三)负责辖区内的公安侦查工作,协调处理或侦办犯罪案件。
    (四)负责辖区内的治安行政管理;依法查处危害社会治安秩序行为,协调处理辖区内的重大治安事故和群体性事件;指导、监督辖区内重大活动的安全保卫工作。
    (五)负责国家机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫;指导群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。
    (六)负责防范、打击邪教组织;负责公安反恐工作;负责来城南警卫对象的安全警卫工作。
    (七)负责公安科学技术工作;规划、建设公安指挥系统和信息技术、刑事技术和行动技术等系统。
    (八)负责公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。
    (九)负责全区公安政治工作;负责人事管理和公安宣传、教育训练等工作。
    (十)负责警务督察工作,制定公安工作规章和管理制度,查处或督办违纪案件。负责辖区内公安信访工作。
    (十一)承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

目前分局下设政治处、指挥室(办公室)、纪委3个综合管理机构,治安大队(国保大队)、刑警大队(经案大队)、法制大队、巡特警大队等4个直属大队,以及黄海派出所、新都派出所、新河派出所、伍佑派出所四个派出所,共有民警162人,辅警318人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,面对严峻的稳定形势和复杂的治安形势,分局各单位和全体民警在区党工委、管委会和市公安局的坚强领导下,深化“四项建设”和“一体两翼”布局,坚持以新思维适应新常态,以新状态增添新动力,主动应对风险,积极破解难题,凝心聚力推进“六项攻坚”,各项公安工作均有较大进步。

一是维稳处突坚决有力?;Χ愿骼嘧ㄏ畎脖?、大型活动,坚持情报主导,突出风险控制,严密重点管控,做实公调对接,不断健全应急指挥、现场处置、社会面管控、网上舆论引导一体化专项安保维稳机制。G20峰会、党的十八届六中全会、省第十三次党代会等重要节点平稳度过,先后圆满完成2016中国大数据企业大会、“12.23”演唱会、国际公路自行车赛、迎新年万人长跑等重大活动安保任务,协助处置百人以上到市集访事件37起,连续成功处置三起涉外非正常死亡事件,受到省厅、市局高度评价,分局“G20”峰会安保工作成绩突出被市局集体嘉奖。

二是打击实力不断增强。坚持严打方针不动摇,以“六侦联动”机制为依托,以系列性案件为突破口,扎实开展打击“盗抢骗”犯罪、严打整治和“黄海”系列行动等专项行动,先后攻克跨省、市侵财案件19串227起,全年破获现行案件数、破案绝对数同比分别上升22.2%、17.9%,入室盗窃案件破案率达39.5%,全市第一。 37小时内成功侦破“12.18”聚众斗殴致人死亡案,市局专门发贺电表示祝贺,黄海系列行动人均抓获数全市第一,刑警大队被市局集体嘉奖,市局交办的各项核心打处项目均圆满完成。

三是主动作为赢得口碑。主动融入全区经济社会发展大局,从服务园区、挂钩帮扶、净化环境等多角度、全方位主动作为。搭建“城南公安微警务”网上服务平台,出台服务大数据产业园系列举措,定期到金融城等重点项目走访服务,在积极履行路面执勤、执法保障等创文职责的同时,与挂钩的南港社区形成创建合力,开展窗口服务达标创建活动,波段式滚动摸排治安突出问题,针对娱乐场所建立分级管理、动态清查、交叉用警等管理机制,整合全局力量和资源深入推进禁毒百日整治“雷霆行动”等专项行动,均取得较好成效,在娱乐场所专项整治中捣毁涉娼窝点环球公馆,受到广泛赞誉,公安部毒品目标案专案组被省厅记集体二等功。分局在全区“公述民评”活动中,受到全区各级领导、各单位和群众代表高度认可,获得全区第三、双管单位第一的好成绩。

四是发展基础更加坚实。坚持把基础工作置于战略性位置来抓,着力构建以基层为支点的立体化现代化社会治安防控体系,为公安工作科学发展打下了更加坚实的基础。以覆盖全区的40个社区警务室为阵地,落实“一警两员”,会同综治、街道构建社区警务室、矛盾调解室、律师工作室、视频监控室和网格化社区服务中心“四室一中心”社会治理体系,受到省委常委、政法委书记、公安厅长王立科高度评价,省、市综治委到城南现场观摩。全年登记采集出租房屋3619户、流动人口6.2万人次,发放居住证3.9万张,社区警务“一网考”成绩居全市前列,16名社区民警被评为全市月度优秀社区民警。抢抓“互联网+”、警务大数据发展机遇,在全市率先完成技防“村村通”工程建设,建成分局、派出所、警务室三级监控平台和视频云存储中心,联合区智慧办启动“平安城市云”项目建设,“政府投资、公安主导、部门联动、全社会参与”的社会治安防控体系建设格局初步形成。有序推进分局执法管理中心建设,按照构建“332”执法管理体系目标,打造“三位一体”执法管理模式,为执法管理机制改革提供了条件和保障。

五是队伍活力充分激发。按照信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的要求,全面推进过硬队伍建设???ldquo;两学一做”学习教育活动,全警参与“盐城公安上台阶,我该怎么办”大讨论活动,成功组织“首届城南最美警察”等评选活动???ldquo;城南警务大讲堂”24期,教官队伍中12人次到市警校授课,3名民警代表市局参加省厅练兵考核,均获得优异成绩,社区民警史贺俊满分通过考核。坚持严字当头,抓早惩小,防患未然,分阶段实施队伍纪律作风教育整顿活动,在全市率先组织拍摄廉政微电影《迷失的交往》,不断完善监督和惩戒制度体系,压实责任、传导压力。牢固树立以警为本理念,落实关爱措施,提高辅警队伍待遇,8名民警晋升警员职务,19名优秀同志得到提拔重用,分局公安网站被评为全省公安优秀内网网站,巡特警大队党支部被表彰为“全市先进基层党组织”。

 

    第二部分盐城市公安局城南新区分局2016年度决算表(详细见附件下载



第三部分  盐城市公安局城南新区分局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市公安局城南新区分局2016年度收入总计2307.8万元、支出总计 2307.8万元,与上年相比收入、支出各增加59.57万元,各增长2.6%,主要原因是追加了公安分局派出所改造专项经费。

(一)收入总计2307.8万元。包括:

1.财政拨款收入2307.8万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加59.57万元,增长 2.6 %。主要原因是追加了公安分局派出所改造专项经费。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计2307.8万元。包括:

1.公共安全支出2212.5万元,主要是公安分局发放辅警工资及专项项目支出。与上年相比减少35.73万元,下降 1.6%。

2.其他支出95.3万元,主要其他支出95.3万元,增长 100 %。主要原因是追加黄海派出所办公大楼装潢费用尾款95.3万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

公安局城南新区分局本年收入合计2307.8万元,其中:财政拨款收入2307.8万元,占100%。

三、支出决算情况说明

公安局城南新区分局本年支出合计2307.8万元,其中:基本支出 1907.4万元,占82.65 %;项目支出400.4万元,占 17.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

公安局城南新区分局2016年度财政收入总计2307.8万元、支出总计 2307.8万元,与上年相比收支增加59.57万元,各增长2.6%,主要原因是追加了公安分局派出所改造专项经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。公安局城南新区分局2016年财政拨款支出 2307.8 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加59.57万元,增长2.6 %。主要原因是增加了公安分局派出所改造专项经费。

公安局城南新区分局2016年度财政拨款支出年初预算为2440.33万元,支出决算为2307.8万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算的主要原因是微蜂窝基站建设项目未实施。

(一)公共安全(类)公安(款)支出2212.5万元。年初预算为2248.23万元,支出决算为 2212.5万元,预算数大于决算数的主要原因是微蜂窝基站建设项目未实施。

(二)其他支出(类)其他支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为 95.3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加黄海派出所办公大楼装潢费用尾款95.3万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

公安局城南新区分局2016年度财政拨款基本支出1907.4万元,其中:

(一)人员经费1405.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费501.8万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。公安局城南新区分局2016年一般公共预算财政拨款支出2307.8万元,与上年相比增加59.57万元,增长2.6%。主要原因是全年追加了公安分局派出所改造专项经费。

公安局城南新区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2440.33万元,支出决算为 2307.8万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算的主要原因是微蜂窝基站建设项目未实施。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公安局城南新区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1907.4万元,其中:

(一)人员经费1405.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费501.8万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

公安局城南新区分局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出187.9万元,占“三公”经费的  99  %;公务接待费支出1.8万元,占“三公”经费的 1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

 2.公务用车购置及运行费支出187.9万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出187.9万元,超出预算的10.5%,公务用车运行维护费主要用与车辆保险、维修及油料费,超出部分主要原因存在2013-2015年的车辆维修费用在2016年度中支出。

3.公务接待费1.8万元。其中:国内公务接待支出1.8万元,完成预算的0.6%,减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准和普通人数,规范手续。公务接待主要为接待上级检查工作人员和办案交流等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待16批次256人次。

4.公安局城南新区分局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.3万元,主要用于承办市局民警运动会。

5、公安局城南新区分局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.9万元,主要是民警按照上级机关的部署参加警衔晋升培训和业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

公安局城南新区分局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额83.2万元,其中:政府采购货物支出83.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门实有车辆34辆,均为执法执勤用车,其中帐面保有量为2辆。原因为城南管委会实行车辆所有权与使用权分离,各部门车辆所有权属于管委会,由管委会统一调配,车辆运行费用由各部门自行承担,公安局帐面车辆保有辆为2辆,为2012年之后单位自行购置车辆。

 

 

第四部分 名称解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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